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Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :
Entamé en 2018, le chantier de la Maison Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu courant 2019. Cette opération, qui représente un investissement total de près de 5,5 M€, répond à une attente forte sur le territoire pontissalien dans le domaine de la santé. D’autres projets structurants tels que l’aménagement du parc des Forges ou la rénovation du patrimoine mis à disposition des services de sécurité de l’État (gendarmerie) seront également suivis.
En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, poursuite du programme de construction et rénovation des aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, l’élaboration d’un schéma directeur informatique…
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Budget en € (BP + BS) |
Investissement | Fonctionnement | Total |
| BUDGET PRINCIPAL | 17 457 700 | 23 155 800 | 40 613 500 |
| BUDGET BOIS ET FORETS | 271 600 | 503 900 | 775 500 |
| BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 0 | 157 100 | 157 100 |
| BUDGET ZAC DES EPINETTES | 621 500 | 1 341 200 | 1 962 700 |
| BUDGET LOTISSEMENT MONTAIGNE | 461 500 | 450 000 | 911 500 |
| BUDGET LOTISSEMENT PLANS BATTELIN | 304 000 | 300 000 | 604 000 |
| BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL | 114 500 | 157 800 | 272 300 |
| BUDGET EAU | 671 500 | 1 911 100 | 2 582 600 |
| TOTAL | 19 902 300 | 27 976 900 | 47 879 200 |
| Dépenses de fonctionnement (en €) | |
| Sécurité et salubrité | 68 100 |
| Enseignement formation | 257 800 |
| Culture | 681 800 |
| Sports et jeunesse | 337 500 |
| Interventions sociales et santé | 2 114 600 |
| Famille | 32 700 |
| Logement | 11 600 |
| Aménagement environnement et services urbains | 1 077 700 |
| Action économique | 181 000 |
| Services généraux | 14 363 200 |
| Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement) | 4 029 800 |
| TOTAL | 23 155 800 |
| Recettes de fonctionnement (en €) | |
| Produit des impositions et taxes | 17 706 900 |
| Dotations, subventions et participations | 2 401 200 |
| Produit des services du domaine | 1 039 000 |
| Produit de gestion | 1 019 800 |
| Produits exceptionnels | 57 500 |
| Divers (remboursement sur personnel, opérations comptables) | 810 700 |
| Résultat reporté | 120 700 |
| TOTAL | 23 155 800 |
| Dépenses d'investissement (en €) | |
| Entretien du Patrimoine | 4 396 100 |
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Projets |
1 615 000 |
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Programmes engagés |
3 783 400 |
| Politique foncière | 1 354 000 |
| Remboursement Capital de la Dette + cautions | 1 990 800 |
| Restes à réaliser | 1 402 500 |
| Résultat reporté | 2 375 900 |
| Non ventilé (opérations d'ordre et patrimoniales) | 540 000 |
| TOTAL | 17 457 700 |
| Recettes d'investissement (en €) | |
| Subventions et amendes de Police | 1 397 700 |
| Emprunts | 5 010 200 |
| Fonds de compensation, TVA et Taxe locale d'équipement | 6 756 800 |
| Cessions d'actif | 868 000 |
| Autofinancement | 1 705 100 |
| Amortissements | 1 057 000 |
| Restes à réaliser | 41 400 |
| Divers (remboursement avance budget annexe) | 621 500 |
| TOTAL | 17 457 700 |
| Taux 2019 | |
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TAXE D'HABITATION |
21,35% |
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TAXE FONCIER BÂTI |
16,97% |
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TAXE FONCIER NON BÂTI |
41,26% |
| Produit 2019 | |
| TAXE D'HABITATION | 6 539 900 |
| TAXE FONCIER BÂTI | 4 966 100 |
| TAXE FONCIER NON BÂTI | 98 700 |
| ATTRIBUTION DE COMPENSATION (suite au passage en FPU) | 4 726 300 |
| TOTAL | 16 331 000 |
| Dette 2019 (en €) | |
| Crédits ouverts au budget 2019 | |
| Intérêts | 293 800 |
| Capital | 1 941 200 |
| Total annuité de la dette | 2 235 000 |
Encours de la dette au 01/01/2019 : 11 319 912 € .
Encours de la dette par habitant : 633 € .
| Moyennes nationales de la strate (données DGCL-2016) |
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| Informations financières – ratios | BP+BS 2019 | 10/20000hab | 20/50000 hab | |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 093 | 1 209 | 1 403 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 643 | 551 | 613 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 242 | 1 355 | 1 528 |
| 4 | Dépenses d’équipement brut / population | 482 | 300 | 323 |
| 5 | Encours de dette / population | 633 | 895 | 1 063 |
| 6 | DGF / population | 58 | 177 | 198 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 53,37% | 54,59% | 54,21% |
| 8 | Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement |
97,03% | 97,38% | 98,69% |
| 9 | Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 38,81% | 22,47% | 21,14% |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 50,96% | 67,01% | 69,61% |
