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Budget

 Eléments budgétaires .| Fiscalité .| Endettement  .| Information financières .| En savoir plus...
 

Le Budget 2019 sera volontariste mais réaliste

Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :

1- Finaliser les programmes structurants engagés pour le territoire local.

Entamé en 2018, le chantier de la Maison Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu courant 2019. Cette opération, qui représente un investissement total de près de 5,5 M€, répond à une attente forte sur le territoire pontissalien dans le domaine de la santé. D’autres projets structurants tels que l’aménagement du parc des Forges ou la rénovation du patrimoine mis à disposition des services de sécurité de l’État (gendarmerie) seront également suivis.
 

2- Améliorer la vie au quotidien et préparer l’avenir

En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, poursuite du programme de construction et rénovation des aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, l’élaboration d’un schéma directeur informatique…
 

 

Éléments budgétaires 2019

Budget consolidé

Budget en € (BP + BS)

Investissement Fonctionnement Total
BUDGET PRINCIPAL 17 457 700 23 155 800 40 613 500
BUDGET BOIS ET FORETS 271 600 503 900 775 500
BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES 0 157 100 157 100
BUDGET ZAC DES EPINETTES 621 500 1 341 200  1 962 700
BUDGET LOTISSEMENT MONTAIGNE 461 500 450 000 911 500
BUDGET LOTISSEMENT PLANS BATTELIN 304 000 300 000 604 000
BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL 114 500 157 800 272 300
BUDGET EAU 671 500 1 911 100 2 582 600
TOTAL 19 902 300 27 976 900 47 879 200


Budget principal

Dépenses de fonctionnement (en €)
Sécurité et salubrité  68 100
Enseignement formation 257 800
Culture 681 800
Sports et jeunesse 337 500
Interventions sociales et santé 2 114 600
Famille 32 700
Logement 11 600
Aménagement environnement et services urbains 1 077 700
Action économique 181 000
Services généraux 14 363 200
Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement) 4 029 800
TOTAL 23 155 800

 

Recettes de fonctionnement (en €)
Produit des impositions et taxes 17 706 900
Dotations, subventions et participations 2 401 200
Produit des services du domaine 1 039 000
Produit de gestion 1 019 800
Produits exceptionnels 57 500
Divers (remboursement sur personnel, opérations comptables) 810 700
Résultat reporté 120 700
TOTAL 23 155 800

 

Dépenses d'investissement (en €) 
Entretien du Patrimoine 4 396 100

Projets
(Politique des quartiers, sécurité urbaine, préparer l'avenir, complexe des Poudrières-création stand de tir, parc des Ouillons-remplacement modules skatepark, mode doux - signalétique et plan vélo, îlot Lallemand - démolition, primaire Cordier - traitement contre le radon, plan sanisettes)

1 615 000

Programmes engagés
(Maison médicale, aménagement du Parc des Forges (kayak), gendarmerie)

3 783 400
Politique foncière 1 354 000
Remboursement Capital de la Dette + cautions 1 990 800
Restes à réaliser 1 402 500
Résultat reporté 2 375 900
Non ventilé (opérations d'ordre et patrimoniales) 540 000
TOTAL 17 457 700

 

Recettes d'investissement (en €)
 Subventions et amendes de Police 1 397 700
 Emprunts 5 010 200
 Fonds de compensation, TVA et Taxe locale d'équipement 6 756 800
 Cessions d'actif 868 000
 Autofinancement 1 705 100
 Amortissements 1 057 000
Restes à réaliser 41 400
Divers (remboursement avance budget annexe) 621 500
TOTAL 17 457 700

 

Fiscalité .
 

  Taux 2019

TAXE D'HABITATION

21,35%

TAXE FONCIER BÂTI

16,97%

TAXE FONCIER NON BÂTI

41,26%

 
 

  Produit 2019
TAXE D'HABITATION 6 539 900
TAXE FONCIER BÂTI   4 966 100
TAXE FONCIER NON BÂTI  98 700
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (suite au passage en FPU) 4 726 300
 TOTAL 16 331 000

 

Endettement .

Dette 2019 (en €)
Crédits ouverts au budget 2019
 Intérêts  293 800
 Capital  1 941 200
 Total annuité de la dette 2 235 000

Encours de la dette au 01/01/2019 : 11 319 912 € .
Encours de la dette par habitant : 633 € .

 

Informations financières  .
 

      Moyennes nationales de la strate
(données DGCL-2016)
  Informations financières – ratios BP+BS 2019 10/20000hab 20/50000 hab
 1 Dépenses réelles de fonctionnement / population  1 093 1 209 1 403
 2 Produit des impositions directes / population 643 551 613
 3 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 242 1 355 1 528
 4  Dépenses d’équipement brut / population 482 300 323
 5 Encours de dette / population 633 895 1 063
 6 DGF / population  58 177 198
 7  Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 53,37% 54,59% 54,21%
8  Dépenses de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
97,03% 97,38% 98,69%
9  Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 38,81% 22,47% 21,14%
10  Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 50,96% 67,01% 69,61%