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Démarches en ligne

Budget

 Eléments budgétaires .| Fiscalité .| Endettement  .| Information financières .| En savoir plus...
 

Le Budget 2019 sera volontariste mais réaliste

Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :

1- Finaliser les programmes structurants engagés pour le territoire local.

Entamé en 2018, le chantier de la Maison Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu courant 2019. Cette opération, qui représente un investissement total de près de 5,5 M€, répond à une attente forte sur le territoire pontissalien dans le domaine de la santé. D’autres projets structurants tels que l’aménagement du parc des Forges ou la rénovation du patrimoine mis à disposition des services de sécurité de l’État (gendarmerie) seront également suivis.
 

2- Améliorer la vie au quotidien et préparer l’avenir

En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, poursuite du programme de construction et rénovation des aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, l’élaboration d’un schéma directeur informatique…
 

 

Éléments budgétaires 2018 -en cours de mise à jour-

Budget consolidé

Budget en € (BP + BS)

Investissement Fonctionnement Total
BUDGET PRINCIPAL 17 112 100 24 528 900 41 641 000
BUDGET BOIS ET FORETS 242 300 535 700 778 000
BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES 0 156 300 156 300
BUDGET ZAC DES EPINETTES 1 221 500 1 362 900  2 584 400
BUDGET LOTISSEMENT MONTAIGNE 803 000 800 000 1 603 000
BUDGET LOTISSEMENT PLANS BATTELIN 204 000 200 000 404 000
BUDGET AMÉNAGEMENT ÎLOT ST PIERRE 471 200 404 300 875 500
BUDGET EAU 504 000 1 601 200 2 105 200
TOTAL 20 558 100 29 589 300 50 147 400


Budget principal

Dépenses de fonctionnement (en €)
Sécurité et salubrité  71 000
Enseignement formation 331 300
Culture 692 500
Sports et jeunesse 464 900
Interventions sociales et santé 2 347 500
Famille 900
Logement 25 000
Aménagement environnement et services urbains 937 700
Action économique 171 600
Services généraux 13 245 500
Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement) 6 241 000
TOTAL 24 528 900

 

Recettes de fonctionnement (en €)
Produit des impositions et taxes 17 474 600
Dotations, subventions et participations 2 305 600
Produit des services du domaine 1 031 700
Produit de gestion 1 010 600
Produits exceptionnels 55 000
Divers 750 500
Résultat reporté 1 900 900
TOTAL 24 528 900

 

Dépenses d'investissement (en €) 
Entretien du Patrimoine 3 670 2000
Projets 1 272 000

Programmes engagés
(Maison médicale, aménagement du Parc des Forges, gendarmerie)

2 641 000
Politique foncière 2 380 000
Remboursement Capital de la Dette + cautions 1 893 600
Restes à réaliser 2 200 200
Solde d'exécution reporté 2 557 200
Non ventilé (opérations d'ordre et patrimoniales) 497 900
TOTAL 17 112 100

 

Recettes d'investissement (en €)
 Subventions et amendes de Police 796 000
 Emprunts 4 149 900
 Fonds de compensation, TVA et Taxe locale d'Equipement 5 495 900
 Cessions d'actif 814 700
 Autofinancement 3 841 800
 Amortissements 1 060 000
Restes à réaliser 351 500
Divers 600 000
Non ventilé (opérations patrimoniales) 2 300
TOTAL 17 112 100

 

Fiscalité .
 

  Taux 2018

TAXE D'HABITATION

21,14%

TAXE FONCIER BATI

16,80%

TAXE FONCIER NON BATI

40,85%

 
 

  Produit 2018
TAXE D'HABITATION 6 285 133
TAXE FONCIER BATI   4 779 600
TAXE FONCIER NON BATI  90 728
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (suite au passage en FPU) 5 113 356
 TOTAL 16 268 817

 

Endettement .

Dette 2018 (en €)
Crédits ouverts au budget 2018
 Intérêts  316 400
 Capital  1 842 000
 Total annuité de la dette 2 158 400

Encours de la dette au 01/01/2018 : 13 161 569 € .
Encours de la dette par habitant : 724 € .

 

Informations financières  .
 

      Moyennes nationales de la strate
(données DGCL-2016)
  Informations financières – ratios BP+BS 2018 10/20000hab 20/50000 hab
 1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 995 1 249 1 426
 2 Produit des impositions directes / population 605 546 546
 3 Recettes réelles de fonctionnement / population 1211 1 382 1 552
 4  Dépenses d’équipement brut / population 397 263 273
 5 Encours de dette / population 686 918 1 095
 6 DGF / population  78 186 211
 7  Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 56,01% 52,85% 52,95%
8  Dépenses de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
91,03% 97,90% 100,13%
9  Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 32,81% 19,03% 17,59%
10  Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 56,62% 66,45% 66,45%