La Ville de Pontarlier a décidé de modifier son calendrier budgétaire en 2021 en décalant le vote du débat d'orientations budgétaires et du budget primitif en mars et avril 2021 (au lieu de fin 2020).
Le Budget 2019 sera volontariste mais réaliste
Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :
1- Finaliser les programmes structurants engagés pour le territoire local.
Entamé en 2018, le chantier de la Maison Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu courant 2019. Cette opération, qui représente un investissement total de près de 5,5 M€, répond à une attente forte sur le territoire pontissalien dans le domaine de la santé. D’autres projets structurants tels que l’aménagement du parc des Forges ou la rénovation du patrimoine mis à disposition des services de sécurité de l’État (gendarmerie) seront également suivis.
2- Améliorer la vie au quotidien et préparer l’avenir
En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, poursuite du programme de construction et rénovation des aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, l’élaboration d’un schéma directeur informatique…
Éléments budgétaires 2019
Budget consolidé
Budget en € (BP + BS)
Investissement
Fonctionnement
Total
BUDGET PRINCIPAL
17 457 700
23 155 800
40 613 500
BUDGET BOIS ET FORETS
271 600
503 900
775 500
BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES
0
157 100
157 100
BUDGET ZAC DES EPINETTES
621 500
1 341 200
1 962 700
BUDGET LOTISSEMENT MONTAIGNE
461 500
450 000
911 500
BUDGET LOTISSEMENT PLANS BATTELIN
304 000
300 000
604 000
BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL
114 500
157 800
272 300
BUDGET EAU
671 500
1 911 100
2 582 600
TOTAL
19 902 300
27 976 900
47 879 200
Budget principal
Dépenses de fonctionnement (en €)
Sécurité et salubrité
68 100
Enseignement formation
257 800
Culture
681 800
Sports et jeunesse
337 500
Interventions sociales et santé
2 114 600
Famille
32 700
Logement
11 600
Aménagement environnement et services urbains
1 077 700
Action économique
181 000
Services généraux
14 363 200
Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement)
4 029 800
TOTAL
23 155 800
Recettes de fonctionnement (en €)
Produit des impositions et taxes
17 706 900
Dotations, subventions et participations
2 401 200
Produit des services du domaine
1 039 000
Produit de gestion
1 019 800
Produits exceptionnels
57 500
Divers (remboursement sur personnel, opérations comptables)
810 700
Résultat reporté
120 700
TOTAL
23 155 800
Dépenses d'investissement (en €)
Entretien du Patrimoine
4 396 100
Projets (Politique des quartiers, sécurité urbaine, préparer l'avenir, complexe des Poudrières-création stand de tir, parc des Ouillons-remplacement modules skatepark, mode doux - signalétique et plan vélo, îlot Lallemand - démolition, primaire Cordier - traitement contre le radon, plan sanisettes)
1 615 000
Programmes engagés (Maison médicale, aménagement du Parc des Forges (kayak), gendarmerie)
3 783 400
Politique foncière
1 354 000
Remboursement Capital de la Dette + cautions
1 990 800
Restes à réaliser
1 402 500
Résultat reporté
2 375 900
Non ventilé (opérations d'ordre et patrimoniales)
540 000
TOTAL
17 457 700
Recettes d'investissement (en €)
Subventions et amendes de Police
1 397 700
Emprunts
5 010 200
Fonds de compensation, TVA et Taxe locale d'équipement
6 756 800
Cessions d'actif
868 000
Autofinancement
1 705 100
Amortissements
1 057 000
Restes à réaliser
41 400
Divers (remboursement avance budget annexe)
621 500
TOTAL
17 457 700
Fiscalité.
Taux 2019
TAXE D'HABITATION
21,35%
TAXE FONCIER BÂTI
16,97%
TAXE FONCIER NON BÂTI
41,26%
Produit 2019
TAXE D'HABITATION
6 539 900
TAXE FONCIER BÂTI
4 966 100
TAXE FONCIER NON BÂTI
98 700
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (suite au passage en FPU)
4 726 300
TOTAL
16 331 000
Endettement .
Dette 2019 (en €)
Crédits ouverts au budget 2019
Intérêts
293 800
Capital
1 941 200
Total annuité de la dette
2 235 000
Encours de la dette au 01/01/2019 : 11 319 912 € .
Encours de la dette par habitant : 633 € .
Informations financières.
Moyennes nationales de la strate
(données DGCL-2016)
Informations financières – ratios
BP+BS 2019
10/20000hab
20/50000 hab
1
Dépenses réelles de fonctionnement / population
1 093
1 209
1 403
2
Produit des impositions directes / population
643
551
613
3
Recettes réelles de fonctionnement / population
1 242
1 355
1 528
4
Dépenses d’équipement brut / population
482
300
323
5
Encours de dette / population
633
895
1 063
6
DGF / population
58
177
198
7
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
53,37%
54,59%
54,21%
8
Dépenses de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
97,03%
97,38%
98,69%
9
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
38,81%
22,47%
21,14%
10
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
