Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :
1- Finaliser les programmes structurants engagés pour le territoire local.
Entamé en 2018, le chantier de la Maison Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu courant 2019. Cette opération, qui représente un investissement total de près de 5,5 M€, répond à une attente forte sur le territoire pontissalien dans le domaine de la santé. D’autres projets structurants tels que l’aménagement du parc des Forges ou la rénovation du patrimoine mis à disposition des services de sécurité de l’État (gendarmerie) seront également suivis.
2- Améliorer la vie au quotidien et préparer l’avenir
En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, poursuite du programme de construction et rénovation des aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, l’élaboration d’un schéma directeur informatique…
Éléments budgétaires 2018 -en cours de mise à jour-
Budget consolidé
Budget en € (BP + BS)
Investissement
Fonctionnement
Total
BUDGET PRINCIPAL
17 112 100
24 528 900
41 641 000
BUDGET BOIS ET FORETS
242 300
535 700
778 000
BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES
0
156 300
156 300
BUDGET ZAC DES EPINETTES
1 221 500
1 362 900
2 584 400
BUDGET LOTISSEMENT MONTAIGNE
803 000
800 000
1 603 000
BUDGET LOTISSEMENT PLANS BATTELIN
204 000
200 000
404 000
BUDGET AMÉNAGEMENT ÎLOT ST PIERRE
471 200
404 300
875 500
BUDGET EAU
504 000
1 601 200
2 105 200
TOTAL
20 558 100
29 589 300
50 147 400
Budget principal
Dépenses de fonctionnement (en €)
Sécurité et salubrité
71 000
Enseignement formation
331 300
Culture
692 500
Sports et jeunesse
464 900
Interventions sociales et santé
2 347 500
Famille
900
Logement
25 000
Aménagement environnement et services urbains
937 700
Action économique
171 600
Services généraux
13 245 500
Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement)
6 241 000
TOTAL
24 528 900
Recettes de fonctionnement (en €)
Produit des impositions et taxes
17 474 600
Dotations, subventions et participations
2 305 600
Produit des services du domaine
1 031 700
Produit de gestion
1 010 600
Produits exceptionnels
55 000
Divers
750 500
Résultat reporté
1 900 900
TOTAL
24 528 900
Dépenses d'investissement (en €)
Entretien du Patrimoine
3 670 2000
Projets
1 272 000
Programmes engagés (Maison médicale, aménagement du Parc des Forges, gendarmerie)
2 641 000
Politique foncière
2 380 000
Remboursement Capital de la Dette + cautions
1 893 600
Restes à réaliser
2 200 200
Solde d'exécution reporté
2 557 200
Non ventilé (opérations d'ordre et patrimoniales)
497 900
TOTAL
17 112 100
Recettes d'investissement (en €)
Subventions et amendes de Police
796 000
Emprunts
4 149 900
Fonds de compensation, TVA et Taxe locale d'Equipement
5 495 900
Cessions d'actif
814 700
Autofinancement
3 841 800
Amortissements
1 060 000
Restes à réaliser
351 500
Divers
600 000
Non ventilé (opérations patrimoniales)
2 300
TOTAL
17 112 100
Fiscalité.
Taux 2018
TAXE D'HABITATION
21,14%
TAXE FONCIER BATI
16,80%
TAXE FONCIER NON BATI
40,85%
Produit 2018
TAXE D'HABITATION
6 285 133
TAXE FONCIER BATI
4 779 600
TAXE FONCIER NON BATI
90 728
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (suite au passage en FPU)
5 113 356
TOTAL
16 268 817
Endettement .
Dette 2018 (en €)
Crédits ouverts au budget 2018
Intérêts
316 400
Capital
1 842 000
Total annuité de la dette
2 158 400
Encours de la dette au 01/01/2018 : 13 161 569 € .
Encours de la dette par habitant : 724 € .
Informations financières.
Moyennes nationales de la strate
(données DGCL-2016)
Informations financières – ratios
BP+BS 2018
10/20000hab
20/50000 hab
1
Dépenses réelles de fonctionnement / population
995
1 249
1 426
2
Produit des impositions directes / population
605
546
546
3
Recettes réelles de fonctionnement / population
1211
1 382
1 552
4
Dépenses d’équipement brut / population
397
263
273
5
Encours de dette / population
686
918
1 095
6
DGF / population
78
186
211
7
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
56,01%
52,85%
52,95%
8
Dépenses de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
91,03%
97,90%
100,13%
9
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
32,81%
19,03%
17,59%
10
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
